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北戴河環境技術交流中心關于做好2021年單位預算公開工作的說明發布時間:2021-04-15 13:27:00

 

北戴河環境技術交流中心關于做好2021年單位預算公開工作的說明

 

一、單位基本情況

(一)單位職能及機構設置情況

根據原國家環??偩謱ξ抑行?/font>“三定”方案批復,我中心的主要職能為:承擔生態環境部全系統召開的各種會議,接待以省、地、市領導干部為主要對象的各種類型的研討班和研修班;承擔有關國內外環境技術交流的接待工作;積極開展多種經營,提高經濟效益,增強自我發展能力。中心為處級建制,設主任一正二副,下設辦公室、培訓部及餐飲部。我中心執行事業單位會計制度。

(二)人員情況

截止202012月31日,我中心實有在編職工7人,退休職工14人。

二、預算參考表分析說明

(一)部門收支總表

2021年預算收入總計610.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入13.61萬元,事業收入551.00萬元,其他收入45.50萬元,上年財政撥款結轉收入0.45萬元。一般公共服務支出610.56萬元。

(二)部門收入總表

1.2021年事業單位離退休費預算收入54.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入9.58萬元,其他收入44.00萬元,上年財政撥款結轉收入0.45萬元。

2.2021年生態環境保護宣傳費預算收入532.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入4.03萬元,事業收入527.00萬元,其他收入1.50萬元,

3.2021年住房公積金預算收入24.00萬元,其中:事業收入24.00萬元。

(三)部門支出總表

2021年事業單位離退休費預算支出54.03萬元,生態環境保護宣傳費預算支出532.53萬元,住房公積金預算支出24.00萬元。

(四)財政撥款收支總表

2021年財政撥款預算總計14.06萬元,其中:一般公共預算撥款13.61萬元,上年結轉財政撥款0.45萬元。一般公共服務支出14.06萬元。

(五)一般公共預算支出表

1.2021年事業單位離退休費預算數為9.58萬元,比2020年執行數減少34.79萬元,降低78.41%,主要原因是落實“過緊日子”要求整體壓減支出。

2.2021年生態環境保護宣傳費預算數為4.03萬元,比2020年執行數增加4.03萬元,主要原因是受疫情影響,經營困難,財政補貼部分人員經費。

(六)一般公共預算基本支出表

2021年工資福利支出-津貼補貼4.03萬元,對個人和家庭的補助-退休費9.58萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

2020年、2021年無“三公”經費預算支出。

(八)政府性基金預算支出表

2021年無政府性基金預算支出。

(九)國有資本經營預算支出表

2021年無國有資本經營預算支出。

三、其他事項

(一)“三公”經費

2021年“三公”經費財政撥款預算0萬元。主要原因是我中心培療機構改革在即,暫停各項業務活動。

(二)政府采購情況

2021年政府采購預算0萬元。主要原因是我中心培療機構改革在即,暫停各項業務活動。

(三)國有資產占有使用情況

2020年,單位共有車輛3輛,其中應急保障用車1輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于會議接待培訓代表使用;單位價值50萬元以上通用設備2臺;無單位價值100萬元以上專用設備。2021年部門預算安排購置車輛0臺,通用設備0臺。

(四)預算績效管理情況

2021年單位無項目實施。

 

 

 

 

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